海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算

海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分海洋之神590线路检测中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算情况

第一部分 海洋之神590线路检测中心概况
一、部门职责
海洋之神590线路检测中心是公益类事业单位，是县域内的医疗卫生服务中心，主要为县域居民提供基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗和急危重症抢救与疑难病转诊，推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导，开展传染病防控等公共卫生服务和自然灾害、突发事件紧急医疗救援等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算包括本级单位决算，与预算比较，单位户数未变动。
纳入海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

海洋之神590线路检测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海洋之神590线路检测中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计23626.38万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计23626.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加2916.5万元，增长14.07%，主要原因是医院的医疗收入和成本增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计23626.38万元，其中：财政拨款收入2966.58万元，占12.56%；事业收入19343.00万元，占81.87%；经营收入0万元，占0%；其他收入1316.80万元，占5.57%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计22878.85万元，其中：基本支出21414.85万元，占93.60%；项目支出1464.00万元，占6.40%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2966.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2966.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1193.65万元，增长67.33%，主要原因：一是县级公立医院综合改革补助拨款增加；二是退休人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2966.58万元，占本年收入的12.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1193.65万元，增长67.33%。主要原因一是县级公立医院综合改革补助拨款增加；二是退休人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2966.58万元，占本年支出的12.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1193.65万元，增长67.33%。主要原因：一是用于县级公立医院综合改革能力建设及偿还债务等项目支出增加；二是退休人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2966.58万元，主要用于医疗卫生与计划生育（类）支出2966.58万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.36万元，支出决算为2966.58万元，完成年初预算的444.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不含退休人员经费；二是年初预算不含基本公共卫生支出；三是年初预算不含医院能力建设及偿债资金等项目支出。其中:基本支出1502.58万元，占50.65%；项目支出1464万元，占49.35%。
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育（类），支出决算为2966.58万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1502.58万元，其中人员经费980.33万元，主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费522.25万元，主要包括：专用材料费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
海洋之神590线路检测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
海洋之神590线路检测中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，海洋之神590线路检测中心政府采购支出总额285.41万元，其中：政府采购货物支出285.41万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，海洋之神590线路检测中心共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备7台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，涉及财政资金1464万元。从评价情况看，达到了预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。